目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查执行国家政策和法律、法规的情况。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门 2019 年内设12 个行政处室，中国共产党宜川县纪律检查委员会本级（机关）下设办公室、组宣部、党风室、信访室、案管室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；其下属部门有中共宜川县纪委宜川县监委驻县委办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县经发局室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻公安局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻农业农村局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻财政局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻教科体育局纪检监察组, 中共宜川县委巡察工作领导小组办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党宜川县纪律检查委员会本级（机关） |
2 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻县委办公室纪检监察组 |
3 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组 |
4 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻县经发局室纪检监察组 |
5 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻公安局纪检监察组 |
6 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻农业农村局纪检监察组 |
7 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻财政局纪检监察组 |
8 |
中共宜川县纪委宜川县监委驻教科体育局纪检监察组 |
9 |
中共宜川县委巡察工作领导小组办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制62人、事业编制31人；实有人员82人，其中行政59人、事业23人。单位管理的离退休人员9人，其中离休人员9人。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1441.81万元，与2018年相比，增加1000.26万元，，增加226%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加, 2019年纳入本部门决算编制范围的单位增加至9个。
2019年支出总总计1441.81万元，与2018年相比，增加1000.26万元，增加226%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加, 2019年纳入本部门决算编制范围的单位增加至9个。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1440.48万元，其中：财政拨款收入1440.48万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1440.14万元，其中：基本支出1223.17万元，占总支出85%；项目支出216.97万元，占总支出15%；经营支出0万元，占支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1441.81万元，与2018年相比，增加989.6万元，增加217%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加, 2019年纳入本部门决算编制范围的单位增加至9个。
2019年财政拨款支出总计1441.81万元，与2018年相比，增加989.6万元，增加217%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加, 2019年纳入本部门决算编制范围的单位增加至9个。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出1440.14万元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加984.93万元，增长216%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加, 2019年纳入本部门决算编制范围的单位增加至9个。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1129.52万元，调整预算为1440.14万元，支出决算为1440.14万元，完成预算的100% , 决算数与预算数持平。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1029.42万元，调整预算为1102.81万元，支出决算为1102.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为100.10万元，调整预算为207.44万元，支出决算为207.44万元，完成预算的207%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为116.06万元,支出决算为116.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1223.17万元，包括：人员经费支出1025.63万元和公用经费支出197.54万元。
人员经费1025.63万元主要包括基本工资359.1万元、津贴补贴338.95万元、绩效工资211.1万元、机关事业单位基本保险养老缴费 116.06 万元、生活补助 0.42万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。
公用经费197.54万元，主要包括办公费 73.23万元、 印刷费 16.95 万、手续费 0.11 万元、水费 5.29 万元、电费3.42 万元、邮电费10.8万元、取暖费 1.2万元、差旅费17.8万元、维修（护）费13.06 万元、会议费2.5万元、培训费 10.52 万元、劳务费 0.2万元、公务用车运行维护费 18.91万元、其他交通费用23.56万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为18.91万元，支
出决算为18.91万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 18.91万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。
具体情况如下:
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本部门不涉及。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为18.91万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。
4.公务接待费支出情况说明。
2019 年公务接待 0批次，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是本部门不涉及；
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是培训按照计划进行。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金216.97万元，占一般公共预算项目支出总额的15.07%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、办案区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数91.04万元，执行数 91.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：集中力量办大案、办要案；综合运用各种宣传舆论工具，充分发动广大群众参与；各级职能部门密切合作，形成强大合力。
2、纪检监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：调动纪委纪检监察人员的工作积极性，提高案件审查，案件的装订、保存，进一步保障社会和谐稳定。促进办公一体化，明显提高了纪委办案的效率。
3、办案设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数95.93万元，执行数 71.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人民群众参与党风廉政建设工作的意识增强，人民生活环境得到净化，不正之风逐渐减少，形成了风清气正的良好政治环境和效果：集中力量办大案、办要案；综合运用各种宣传舆论工具。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为236万元，上年结转0万元，调整预算数197.54万元，支出决算为197.54万元，完成预算的100%。主要原因是人员增加，经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共80.9万元，其中政府采购货物类支出80.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价50万元以上的设备0台（套）。单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
公开表.pdf
纪委绩效表.pdf
