一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查执行国家政策和法律、法规的情况。

2．机构情况.

本部门2020年内设12个行政处室，中国共产党宜川县纪律检查委员会本级（机关）下设办公室、组宣部、党风室、信访室、案管室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；其下属部门有中共宜川县纪委宜川县监委驻县委办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县政府办公室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻县经发局室纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻公安局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻农业农村局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻财政局纪检监察组, 中共宜川县纪委宜川县监委驻教科体育局纪检监察组, 中共宜川县委巡察工作领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位按照政府会计制度填报决算数据。截止2020年底，本部门人员编制93人，其中行政编制62人、事业编制31人；实有人员82人，其中行政59人、事业25人。单位管理的离退休人员11人，其中离休人员11人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年预算收入安排1517.86万元，预算支出安排1519.53万元，与上年对比增加152.28万元，增加原因是人员及项目增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年预算收入1517.86万元，本年决算收入1582.27万元，差异率为4%。其中一般公共服务支出年初预算收入为1517.86万元，决算收入1582.27万元，差异率为4%，社会保障和就业支出年初预算收入140.46万，决算收入为142.39万元，差异率1.3%，.

收入支出结构分析。

本年决算收入为1582.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入1582.27万元，占比为100%，政府性基金收入为0.本年决算支出1582.27万元，其中基本支出为1274.21万元，占比80%，项目支出308.06万元，占比20%。

2020年总收入1583.95万元，2019年总收入1441.81万元，较上年增加142.14万元，增加9.8%；其中：2020年一般公共预算收入1582.27万元，2019年一般公共预算收入1440.48万元，较上年增加141.79万元，增加9.8%；主要原因2020年人员及项目收入增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2020年“三公经费”支出为0元，2019年“三公经费”支出为0元。

2020年本单位无公务用车购置、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

本单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出均无。

（2）会议费支出情况：2020年决算会议费支出0元，与上年度决算相比减少25000，与2020年预算相比无变化。

（3）培训费支出情况：2020年决算培训费支出81840元，与上年度决算相比减少23360元，与2020年预算相比无变化。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无 

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年一般公共预算财政拨款收入1582.27万元，一般公共预算财政拨款支出1582.27万元，其中：基本支出为1274.21万元，占比80%，项目支出308.06万元，占比20%。

（三）年末结转和结余情况。

本单位为2019年新成立单位，无年末结转资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产负债对比分析。

本单位2020年年末资产为2632.02万元，较上年增加716.87万元，主要原因是本年购置办公设备，负债为0，与上年无变化。

（五）绩效目标完成情况。

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1582.27万元，其中项目支出308.06万元。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效评价发现的主要问题：主要是对支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年我单位在财务管理方面更加健全完善，绩效目标管理全覆盖，决算编报依据本单位财政拨付的收入票据及实报实销的支出票据编制，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，并已将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

优化平台系统，减少或者避免系统运行卡顿或者数据错误。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。